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天津市2018年市級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告
 
【時間:2020年03月18日】 【來源:天津市審計局】字號: 【大】 【中】 【小】

主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

受市人民政府委托,我向市人大常委會報告2018年市級預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改情況,請予審議。

一、審計整改工作總體推進情況

市委、市政府深入貫徹落實習近平總書記對審計整改工作的重要批示精神,高度重視審計查出問題的整改工作,市委審計委員會會議提出明確要求,市政府常務會議專題研究部署審計整改工作。鴻忠書記強調,審計工作要做到“真審、嚴審、全審、深審”,要圍繞“治已病、防未病”,舉一反三,完善制度,防患于未然。國清市長強調,審計要為制度建設給力,要突出審計查出問題整改落實,形成整改閉環。市審計局認真貫徹落實市委、市政府審計工作要求,執行審改分離制度,對審計發現問題建立臺賬和掛銷號制度,采取整改“回頭看”等措施,與紀檢監察部門加強協同聯動,發揮主管部門監督管理責任,督促各單位落實整改主體責任。嚴肅對待審計查出問題的整改工作,從統籌推動、建章立制、過程控制、內部治理等方面不斷建立健全審計整改落實工作機制。強化審計結果運用,著力破除體制機制性障礙,堵塞管理漏洞,建立健全長效機制,持續督促各單位積極整改,不解決問題不放手,形成整改強大合力。

截至9月末,市審計局依法出具審計報告91份,下達審計決定書66份,反映問題事項466個,涉及問題資金456億元、1759.2萬港元,提出審計意見和建議178條,向有關主管部門移交處理事項18件,向紀檢監察機關、公安等部門移送違紀違法案件線索41件,移送人員51人。

審計整改結果表明,各有關區、部門和單位認真落實市人大常委會審議意見和市委、市政府審計工作要求,積極認領整改責任,認真糾正存在的問題,制定和完善制度措施,加強資金和項目管理,規范財政財務收支行為,審計整改取得明顯成效。截至9月末,被審計單位及主管部門已完成整改事項444個,糾正問題資金449億元、1759.2萬港元,問題整改完成率95%。相關區、部門和單位積極采納審計意見建議,健全完善各類制度 75項,對32名責任人實施約談問責。由于個別涉及體制機制問題需要逐步研究解決等原因,尚未完成整改事項22個,涉及資金7億元,市審計局將持續跟蹤,加大整改推進力度。

二、審計查出問題整改情況

(一)預算執行和財政管理有關問題整改情況。

1.關于市級預算執行和決算草案編制存在的問題。市財政局正在提請基金管委會審議收回京津冀產業結存引導基金在濱海新區的4.5億元資金,待審議通過后,對出資的0.5億元增加政府資產,下一步,根據實際用款需要及時安排。市財政局印發及時編制績效目標和細化政府購買服務項目整改通知,要求各單位、各區財政局規范項目支出績效管理流程,完善績效目標隨預算同步調整機制、規范購買服務項目篩選,細化項目內容,對于不能明確具體金額和項目內容的,將不再納入政府購買服務統計和公開范圍。市財政局向市農業農村委和寧河區印發整改通知,要求市農業農村委對全面排查農村生活污水處理設施及運行情況,建檔立卡,設立臺賬,責成寧河區對2015年建成但廢棄的18個村項目進行整改。市交通運輸委建立了亡故老年人數據聯核機制,由按年審核改為按季審核。

2.關于市級部門預算執行情況存在的問題。市人社局等5個單位按照市財政局要求將6.2億元資金納入下一年度預算。市監獄局等5個單位修訂和完善預算管理制度,將2041萬元收支納入預算管理。今晚報社等5個單位建立和完善職工薪酬體系,全面清理停發超標準工資和違規津貼補貼。6個單位專項資金結余等5685萬元全部上繳國庫。市住房城鄉建設委所屬市建設工程質監總隊上繳市財政文明施工措施費歷年利息收入3232萬元,已退還文明施工措施費1.74億元,對確實無法退還的擬上繳國庫。

3.關于區級財政決算和其他財政財務收支存在的問題。寧河區等4個區已清理結存資金3.6億元。武清區等3個區財政局將利息收入等3.1億元納入預算管理。濱海高新區已將117億元增加政府資產、采取發催收函和啟動司法程序等手段,催要出借資金、全面清理停發津貼補貼,退回686.40萬元。

(二)重大政策措施落實有關問題整改情況。公交集團等單位已償還拖欠民營企業賬款1.48億元,對尚未償還的2.55億元部分單位已制定償還計劃。市結對幫扶辦印發《關于支持新一輪結對幫扶困難村產業發展的實施方案》、《關于進一步加強結對幫扶困難村資金和資產管理的通知》,就嚴格規范市級幫扶資金投入、項目采購和結算管理,切實做好幫扶項目資產管理、資產處置等提出要求。武清區等3個區127個生活污水處理項目全部完工。薊州區等5個區130個污水處理項目完成竣工驗收。寶坻區等3個區農村飲水提質增效項目已完工。武清區985萬元資金已撥付到建設單位。

(三)“三大攻堅戰”有關問題整改情況。

1.關于防范化解金融風險存在的問題。天津銀行針對貸后管理不到位,貸款資金改變用途4億元的問題,開展專題貸后管理培訓,加大貸后檢查頻次,武清支行已與借款企業協商盡快歸還貸款本息,問責相關責任人。渤海銀行嚴格貸款和銀行承兌匯票等業務,加強貸后管理,相關分行已結清企業流動貸款業務、融資抵質押登記業務、承兌匯票業務,提前收回對外發放委托貸款等資金69.8億元,問責相關責任人。天津農商銀行修訂《天津農商行低風險授信管理辦法》,加強風險管理,結清違規流動資金貸款2850萬元。

1.關于對口支援和扶貧協作存在的問題。針對“十二五”援疆項目資金使用問題,前方指揮部開展內控規范體系建設,制定《年度計劃與項目預算管理辦法》,修訂《資金撥付管理辦法》和《項目結余資金管理辦法》,原渠道收回結余資金184萬元和多撥資金383萬元、于田縣林業和草原局將2017年和2018年項目合并實施并已結項、補辦了7個項目建設程序。

對東西部扶貧協作審計發現的主要問題,市工商聯牽頭成立“萬企幫萬村”專項工作組,積極落實《天津市高質量推進東西部扶貧協作和支援合作助力打好脫貧攻堅戰2019年工作方案》,確保與甘肅、承德1462個深度貧困村實現結對幫扶。市合作交流辦、市工商聯聯合編制《關于“萬企幫萬村”全覆蓋專項工作的實施方案》,1515家企業與甘肅、承德1869個村實現結對幫扶。市經濟技術開發區管委會扶貧資金已全部撥付到位,兩個項目已完工。對口幫扶承德市的42個未完工項目,正在加快施工進度。

1.關于資源和生態環保存在的問題。針對靜海區開展自然資源和生態環境保護責任審計發現的問題,區水務局積極協調引調灤河水,為團泊水庫及區管干渠進行生態補水,充分利用獨流減河橡膠壩調蓄作用,促進水體循環流動,2018年下半年靜海區水質改善明顯。由于“美麗天津·一號工程”建設期已結束,該區將科學安排、細致分解,督促做好樹木植后管護工作。區政府在《投資協議》中明確約定閑置土地問題的處置辦法,推進二次開發利用,防止形成新的閑置土地。靜海區土地整理中心完成8宗地塊政府儲備及相關手續。區級造林補貼資金8326.30萬元已全部撥付各鄉鎮及有關單位,其余資金納入預算管理。

對全市生態環境局系統(原市環保系統)審計發現的問題,市生態環境局印發關于進一步做好環保專職網格員工作的函,要求各區開展自查自糾,建立長效機制,做實做細環保專職網格員工作。津南、薊州和寶坻區加強對全區醫療機構的檢查監督力度,督促執行醫療廢物管理規定。河北區制定措施,每年年初做好排查和處置工作,落實醫療廢物管理全覆蓋。濱海新區等3個區4個污染防治項目設備已正常運行。

(四)部分重點領域有關問題整改情況。

1.關于全市法院系統有關問題整改情況。市高法制定天津市法院訴訟費收退費實施細則,規范訴訟費清退工作。16個法院清退訴訟費1.2億元。14個區法院中央辦案??罱Y余及訴訟費2.2 億元全部上繳國庫。市一中院及7個區法院嚴格遵守津貼、補貼發放規定。河北區等7個區法院建立臺賬,清理遠年案件執行款6289萬元。部分法院建立和完善內控制度,加強政府采購、零余額賬戶管理。

2.關于“一卡通”惠農補貼資金存在的問題。寶坻和寧河區責成有關部門進一步優化資金撥付程序,減少撥款層級,將惠農補貼資金直接撥付相關人員銀行賬戶。寧河區11個鎮據實發放農村危房改造補貼。兩區民政局取消不符合條件人員最低生活保障資格并追回補貼資金。寧河區挪用補貼資金285萬元已收回并已兌付。寧河區政府制定2019年補貼工作實施方案,明確耕地保護和棉花種植補貼標準及補貼資金承擔主體。

(五)重大投資項目有關問題整改情況。

1. 關于全運會場館建設存在的問題。17個項目調減或扣除多報工程造價3469萬元。寶坻區體育局向區政府服務中心提交調整概算7107萬元的請示,依據2019年頒布的《天津市政府投資管理條例》不需調整。8個場館完成竣工財務決算,10個場館的財務決算工作正在進行中。市體院等單位嚴格履行基本建設程序,執行政府采購規定。針對項目承建單位違法轉包分包和投標單位串通投標行為,已移送主管部門和區政府依法處理,主管部門約談了項目招標人、投標人和招標代理單位。

2.關于保障性安居工程存在的問題。北辰區已收回多支付的征收補償款,河西區和南開區對未收回的107萬元準備采取法律手段進行追討。濱海新區新河街辦事處按照拆遷進度已支付棚改項目1.3億元。濱海新區胡家園棚改項目資金滯留問題,由于部分房源尚未還遷安置,待項目結算后,開發商再對剩余資金進行處理。河西區、北辰區已補辦項目的建設手續。

3.關于軌道交通工程項目存在的問題。市政府積極協調項目征地拆遷工作,成立了解決造紙廠地塊遺留問題領導小組,目前已完成搬遷工作。軌道交通集團制定了騰遷房處置計劃,擬通過產權交易中心掛牌出讓或直接平移到相關區的方式進行處置,計劃三年內(2019年至2021年)完成房屋處置并回收全部占壓資金。地鐵集團下屬2家公司啟動破產清算程序。地鐵集團按計劃已收回出借北辰區政府資金1.3億元。

(六)國有企業有關問題整改情況。市國資委出臺強化審計整改打造監督閉環的實施意見、進一步加強審計整改工作的通知,督促市管企業嚴格落實整改要求。5家企業集團及下屬公司制定或修改制度47項。國際經濟技術合作公司、城建集團叫停高息舉債行為,梳理貸款事項,嚴控債務風險。市政集團等3家企業采取簽訂補充協議、提起民事訴訟、清算注銷或轉讓合作企業股權等方式,挽回經濟損失8.1億元,約談和處理17名責任人。6家企業集團規范大額資金使用決策程序,收回資金、減少損失或風險6.31億元,約談和處理6名責任人。津聯集團等3家企業集團收回資金或降低損失風險17.30億元和1759.2萬港元,約談3名責任人。10家企業集團對財務信息失真,資產損益不實77億元問題進行賬務處理。6家境外企業已納入集團合并報表、57家境外企業進行產權登記。7家集團明確履行基本建設程序,規范招投標行為。

(七)聯網大數據有關問題整改情況。靜海區政府進一步明確嚴控新增植樹占用基本農田,對新發生的違規占用永久基本農田行為,發現一起查處一起。市公交集團、市司法局等8家單位對8個系統作為“關鍵信息基礎設施”進行申報、完成6個“關鍵信息基礎設施”等級保護測評。

三、進一步做好審計整改工作的意見

從審計整改情況看,2018年市級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況總體較好,大部分問題得到糾正,一些未整改到位的問題需要繼續加大整改力度,加快整改進度。

(一)進一步提高思想認識。各區、各部門、各單位要深入貫徹落實習近平總書記對審計整改工作的重要批示,以學習貫徹落實黨的十九屆四中全會精神為契機,著眼推進國家治理體系和治理能力現代化,充分認清強化審計監督的重要意義,全面落實中央和市委審計委員會會議精神,把審計整改工作作為強化“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”的具體體現,切實在“治已病、防未病”上下功夫,加強管理、完善制度、防患未然。

(二)切實履行審計整改主體責任。各區、各部門、各單位要從講政治的高度支持配合審計工作,黨政主要領導干部要強化審計整改落實第一責任人責任,習慣于在審計監督的“探照燈”下開展工作,維護審計工作權威,自覺依法接受、服從審計監督。要結合本系統、本部門、本單位實際積極推動審計整改落實,進一步明確審計整改主體責任和主管部門監督管理責任,確保應整改的問題全部整改到位,促進完善制度機制。

(三)不斷健全審計整改長效機制。堅持科技強審,充分運用大數據審計技術方法,不斷提高審計發現問題、揭示問題的能力。深入分析問題背后的體制障礙、機制缺陷、制度漏洞,發揮審計宏觀管理部門的作用,切實讓審計為制度建設給力。堅持審計整改掛銷號制度,針對共性問題、屢審屢犯問題,適時啟動約談機制,持續加大監督檢查力度,做好審計整改“回頭看”,對難點問題重點監督、緊盯不放。及時報告整改結果,適時進行結果公告,自覺接受人大和社會監督。

(四)進一步強化審計監督合力。著眼加快構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系,把審計與紀檢監察、組織人事、巡視巡查等監督貫通起來,發現線索及時移交,依法依規從嚴處理。加強審計與財政、國資、司法等主管部門的協同配合,進一步明確職責分工,督促主管部門推動各區、各部門、各單位的審計整改工作,做到立查立改。推動各區、各部門、各單位加強對內部審計工作的指導和監督,強化審計結果的運用,督促內部審計機構建立信息共享、結果共用、重要事項共同實施、問題整改問責共同落實等工作機制,形成審計監督強大合力。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員,我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹落實中央、市委和市政府對審計工作的部署要求,堅持圍繞中心、服務大局,依法全面履行審計監督職責,誠懇接受市人大常委會的指導和監督,為加快“五個現代化天津”建設,更好發揮審計在推進國家治理體系和治理能力現代化中的重要作用,做出更大的貢獻。

以上報告,請予審議。

 

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